問(wèn)題已解決

請(qǐng)老師解答一下 需要計(jì)算過(guò)程 謝謝

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/14 23:06
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2021 11/15 01:56
暖暖老師
2021 11/15 08:37
1.1進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納增值稅是 （60+12）/（1-0.05）*0.13=9.85
暖暖老師
2021 11/15 08:39
2當(dāng)月應(yīng)該確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 200*0.13+60*1.1*0.13=34.58
暖暖老師
2021 11/15 08:40
3當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 9.85+1.3*0.9+0.4=11.42
暖暖老師
2021 11/15 08:40
4。9月實(shí)際繳納增值稅是 34.58-11.42=23.16
暖暖老師
2021 11/15 08:42
第二個(gè)題目 業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額是80*0.13+5.85/1.13*0.13=11.07 業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅是29.25/1.13*0.13=3.37
暖暖老師
2021 11/15 08:43
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅是20*1.1*0.13=2.86 業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是10.2+0.54=10.74 業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項(xiàng)35*0.09*0.8=2.52
暖暖老師
2021 11/15 08:44
本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 （11.07+3.37+2.86）-（10.74+2.52）=4.04
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