問(wèn)題已解決

紅色部分計(jì)算納稅調(diào)整多上？請(qǐng)給出計(jì)算過(guò)程，謝謝

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/04 20:18
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 計(jì)算如下：121.2/1.01*10%=12 可以抵減應(yīng)納稅額
2022 12/04 20:32
84785004
2022 12/04 20:43
會(huì)計(jì)折舊扣除，稅法選擇一次性扣除，本題這兩個(gè)有差異嗎？
小杜杜老師
2022 12/04 20:48
會(huì)計(jì)折舊扣除，稅法一次性肯定有差。 一個(gè)是分期扣除，一個(gè)不是
84785004
2022 12/04 20:53
差異應(yīng)該調(diào)整多少，計(jì)算過(guò)程是？
小杜杜老師
2022 12/05 09:02
比如，年限平均法，10年，會(huì)計(jì)年折舊=120/1=12，稅法當(dāng)年扣除120，差異120-12=108；調(diào)減108
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