問(wèn)題已解決

建筑公司2020年未開(kāi)票確認(rèn)收入一千萬(wàn)，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)只申報(bào)了所得稅（核定征收），增值稅未申報(bào)？現(xiàn)在2021年查賬征收這個(gè)該怎么做賬務(wù)稅務(wù)處理呢？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/14 12:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是小規(guī)模納稅人么
2021 11/14 12:55
84784967
2021 11/14 20:39
是一般納稅人
bamboo老師
2021 11/14 20:46
借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款
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