問(wèn)題已解決

我想問(wèn)下各位老師，收到一張專(zhuān)票不需要抵扣，所以我當(dāng)時(shí)做的分錄是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工 借應(yīng)付職工 貸其他某某 然后結(jié)賬了 但是上司說(shuō)的是 就算不抵扣 也要先抵扣再稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在要沖銷(xiāo)這筆分錄 應(yīng)該正確的怎么做這個(gè)不抵扣發(fā)票 謝謝

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/02 10:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 分錄這樣寫(xiě)可以的 在勾選平臺(tái)勾選的時(shí)候 有效稅額填0就好了
2021 11/02 10:10
84785008
2021 11/02 10:14
但是不是說(shuō)就是不抵扣 也要先抵扣再稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在要沖銷(xiāo)這筆分錄 應(yīng)該正確的怎么做這個(gè)不抵扣發(fā)票
bamboo老師
2021 11/02 10:26
把前面兩筆分錄紅沖 然后根據(jù)發(fā)票再寫(xiě)藍(lán)字分錄就好了
84785008
2021 11/02 10:27
已做 謝謝
bamboo老師
2021 11/02 10:28
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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