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老師您好去年12月公司收到一張專票，收到時(shí)做的借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 這張發(fā)票未勾選和抵扣，本月商品有部分退回對(duì)方公司開具了紅沖發(fā)票，然后再重新開具了新的發(fā)票，請(qǐng)問老師紅沖發(fā)票的怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？直接做原分錄負(fù)數(shù)就可以了嗎？其他的是不是就不用管了之前沒有勾選抵扣
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你好? ?直接做原分錄負(fù)數(shù)就可以的哈? 其他的不需要管了? 重新開的發(fā)票正常做分錄就可以的
02/19 09:48
84785009 
02/19 09:51
好的好的謝謝老師??
王璐璐老師 
02/19 09:51
加油? 等你的好評(píng)哦
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