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實(shí)務(wù)
問題已解決
金蝶固定資產(chǎn)模塊，月底計(jì)提折舊的時(shí)候顯示本期應(yīng)計(jì)提折舊額大于剩余折舊額，是什么原因呢？（我們換了賬套，有些固定資產(chǎn)是移過來的，所以增加卡片的時(shí)候，在累計(jì)折舊那里填了數(shù)字，但是系統(tǒng)折舊的時(shí)候還是按照原值折舊的）
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你好，你有折舊提的比殘值多了。
2021 11/01 14:56
84785016 
2021 11/01 14:58
是的，是需要手動調(diào)整嗎？
耿老師 
2021 11/01 14:58
你好，是的，需要手工調(diào)整卡片兒。
84785016
2021 11/01 14:59
比如說原值1250 折舊5期 但是前期折舊了677.07 凈值剩下572.93 我之前好像已經(jīng)錯誤的折舊了500了 那就只剩72.93了 后面應(yīng)該怎么調(diào)整啊
耿老師
2021 11/01 15:09
你好，把剩余的折就折了就可以了。
84785016
2021 11/01 15:10
前期多折舊的會不會有影響啊 相當(dāng)于前期的費(fèi)用多了 后期的費(fèi)用會少
耿老師
2021 11/01 15:13
你好！差額不大的話影響不大。企業(yè)所得稅是年度匯算清繳，一般不跨年度的話不受影響
84785016
2021 11/01 15:14
大概前期多折舊了一兩千的樣子 要不要緊啊
耿老師
2021 11/01 15:16
你好，問題不大的不用做調(diào)整之前的了。
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