00:10:00
問題已解決
總賬固定資產(chǎn)累計折舊比卡片累計折舊多了，總賬己結(jié)賬，可否在卡片下累計折舊調(diào)整進(jìn)行調(diào)整嗎？調(diào)整不知道會不會影響當(dāng)月己計提的折舊額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 當(dāng)月總折舊需要保持不變，是有張卡片當(dāng)月做了減少，當(dāng)月又增加了，增加時累計折舊少加了一個月的折舊
2016 05/10 15:16
84785012 
2016 05/10 15:22
但是我這里怎么有折舊了
84785012
2016 05/10 15:24
我是用原始卡片錄入來增加的
84785012
2016 05/10 15:33
有張卡片當(dāng)月做了減少，當(dāng)月又增加了，增加時累計折舊少加了一個月的折舊，現(xiàn)在只想調(diào)整卡片和總賬保持一致
84785012
2016 05/10 15:37
補(bǔ)上一個，當(dāng)月的計提折舊又變了，想問那個累計折舊調(diào)整可以用嗎
84785012
2016 05/10 15:56
那要反結(jié)賬了？
84785012
2016 05/10 16:16
你說的這個分錄是在固定資產(chǎn)模塊的制單那里嗎，還是總賬
鄒老師 
2016 05/10 15:10
這個需要去看到底哪個折舊計提的是正確的
才來決定該如何修改
鄒老師
2016 05/10 15:16
增加的次月才需要計提折舊
鄒老師
2016 05/10 15:23
可能是你登記錯誤
鄒老師
2016 05/10 15:29
這個需要你去檢查是什么原因造成的差額
鄒老師
2016 05/10 15:34
那你在卡片上補(bǔ)計提一個月的折舊
鄒老師
2016 05/10 15:38
你可以做一筆調(diào)整分錄
鄒老師
2016 05/10 15:59
如果是軟件你可以反結(jié)賬
如果是手工，你可以在當(dāng)月做一筆調(diào)整分錄就是了
鄒老師
2016 05/10 16:18
憑證處理
閱讀 2639
描述你的問題，直接向老師提問
1190
意見反饋
