問(wèn)題已解決

第三次作業(yè)： 上海華聯(lián)紡織品公司系有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，2015年4月內(nèi)銷(xiāo)襯衫銷(xiāo)售額為RMB1100000元,外銷(xiāo)襯衫銷(xiāo)售額按FOB價(jià)格折合為RMB 3735000元。該月購(gòu)進(jìn)輔料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明貨款為RMB2600 000元，期初尚有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為RMB41000元。該企業(yè)增值稅稅率為13%，該商品的出口退稅率為11%。根據(jù)以上資料計(jì)算該公司出口貨物應(yīng)納及應(yīng)退稅額（列出計(jì)算過(guò)程）

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/13 07:12
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好乣計(jì)算做好了發(fā)給你
2021 10/13 08:06
暖暖老師
2021 10/13 08:08
當(dāng)期不給予抵扣稅額是 3738000*（13%-11%）=74700
暖暖老師
2021 10/13 08:09
當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)算是 1100000*13%-（2600000*13%-74700）-41000=-161300
暖暖老師
2021 10/13 08:10
當(dāng)期免抵退稅額計(jì)算是 3735000*11%=410850
暖暖老師
2021 10/13 08:10
當(dāng)期應(yīng)退稅額的計(jì)算是161300
暖暖老師
2021 10/13 08:11
當(dāng)期免抵稅額的計(jì)算是 410850-161300=249550
84784994
2021 10/13 20:12
3735000哪來(lái)的老師說(shuō)
暖暖老師
2021 10/13 20:13
銷(xiāo)襯衫銷(xiāo)售額按FOB價(jià)格折合為RMB 3735000元
84784994
2021 10/13 20:14
3738000是哪來(lái)的老師
暖暖老師
2021 10/13 20:29
寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該是3735000這里
84784994
2021 10/13 20:34
那個(gè)內(nèi)銷(xiāo)和外的區(qū)別是什么
暖暖老師
2021 10/13 20:42
出口抵減內(nèi)銷(xiāo)這里
84784994
2021 10/13 21:18
外銷(xiāo)是什么意思
暖暖老師
2021 10/13 21:34
外銷(xiāo)是出口的意思啦
84784994
2021 10/13 21:34
那這題下月留di是多少
84784994
2021 10/13 23:47
這題的留抵稅額是多少
暖暖老師
2021 10/14 06:29
退稅額是161300 免抵稅額249550
84784994
2021 10/14 06:30
沒(méi)有留抵嗎？
暖暖老師
2021 10/14 06:37
留底稅額需要看增值稅報(bào)表
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