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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)18年的帳有一筆入的銷售費(fèi)用暫估，一直沒(méi)有發(fā)票，現(xiàn)在如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，那么需要等到發(fā)票，才沖掉了
2021 09/18 09:41
84784977 
2021 09/18 09:42
到現(xiàn)在也沒(méi)有收到發(fā)票
紫藤老師 
2021 09/18 09:44
銷售費(fèi)用暫估，如果是你先支付了，可以掛賬，如果確實(shí)收不到發(fā)票，可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
84784977
2021 09/18 09:50
轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)可以嗎？
紫藤老師
2021 09/18 09:51
可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84784977
2021 09/18 09:52
如果是營(yíng)業(yè)外支出二級(jí)科目寫(xiě)什么？會(huì)影響21年的匯算清繳嗎？？
紫藤老師
2021 09/18 09:52
如果是營(yíng)業(yè)外支出二級(jí)科目? 其他，匯算清繳調(diào)整
84784977
2021 09/18 10:01
在21年的匯算清繳時(shí)調(diào)增？？
紫藤老師
2021 09/18 10:01
你好，對(duì)的，你的理解是對(duì)的? ?
84784977
2021 09/18 11:10
請(qǐng)問(wèn)老師，剛才問(wèn)你的18年入的銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)，已經(jīng)在19年5月份匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整了，只是我們帳套里一直掛賬，沒(méi)做處理，我該怎么辦呢？？
紫藤老師
2021 09/18 11:10
如果是你先支付了，可以掛賬，等發(fā)票
84784977
2021 09/18 11:18
發(fā)票來(lái)不了了，也做納稅調(diào)整了，我的賬套必須要調(diào)，怎么調(diào)呢
紫藤老師
2021 09/18 11:19
是營(yíng)業(yè)外支出二級(jí)科目? -其他，匯算清繳調(diào)整
84784977
2021 09/18 14:28
咱們直接借記其他應(yīng)付款，貸方營(yíng)業(yè)外支出，稅務(wù)報(bào)表也在19年做了匯算清繳，我的賬套里還做什么呢
84784977
2021 09/18 15:50
老師，現(xiàn)在只要是進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣了？不管招待用的 福利用的？
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