問(wèn)題已解決

老師一般納稅人：月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅業(yè)務(wù) （1）如果銷(xiāo)項(xiàng)稅>進(jìn)項(xiàng)稅 @借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷(xiāo)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 @借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 @借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 （2）如果銷(xiāo)項(xiàng)稅<進(jìn)項(xiàng)稅 @借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷(xiāo)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 @借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 @后面還要做一筆留底的分錄么？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/26 22:13
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021 08/26 22:14
84784976
2021 08/26 22:51
老師那不是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候的分錄么
84784976
2021 08/26 22:52
那如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，除了做完前面2筆，還需要在坐一筆留抵分錄么
小惑老師
2021 08/27 08:39
我做這筆是銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)分錄
小惑老師
2021 08/27 08:40
你銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出未交增值稅是在借方的
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