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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目（沒(méi)有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)明細(xì)）？
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不認(rèn)證抵扣計(jì)入待認(rèn)證? ?不能計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅科目??
2021 08/05 10:06
84785021 
2021 08/05 10:13
沒(méi)有設(shè)置待認(rèn)證三級(jí)明細(xì)科目可以直接放在進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎
軼塵老師 
2021 08/05 10:16
不可以直接放在進(jìn)項(xiàng)稅科目
84785021
2021 08/05 10:48
好的，比如國(guó)內(nèi)運(yùn)輸服務(wù)現(xiàn)在不是也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎，這種是不用認(rèn)證，做賬時(shí)是不是和不抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅一起放在待認(rèn)證科目？
軼塵老師
2021 08/05 13:10
這個(gè)和不認(rèn)證抵扣的不一樣。雖然沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，但是票面價(jià)格乘以9%，計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)作進(jìn)項(xiàng)稅處理。
84785021
2021 08/05 13:41
對(duì)的，這個(gè)是做進(jìn)項(xiàng)稅處理，但是放在哪個(gè)科目？因?yàn)檫@個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)，不用抵扣進(jìn)項(xiàng)，有發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)都放在待認(rèn)證科目，那*9%的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)也一起放在待認(rèn)證科目嗎
軼塵老師
2021 08/05 13:47
直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅?
84785021
2021 08/05 14:01
那需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎到未交增值稅嗎
軼塵老師
2021 08/05 14:02
和其他進(jìn)項(xiàng)一樣 需要結(jié)轉(zhuǎn)！
84785021
2021 08/05 14:04
金額先掛在進(jìn)項(xiàng)稅里邊嗎？
84785021
2021 08/05 14:05
剛剛那個(gè)問(wèn)題可能沒(méi)說(shuō)清楚，這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)，需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
軼塵老師
2021 08/05 14:08
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅的 不需要會(huì)計(jì)處理??
84785021
2021 08/05 15:02
是不需要會(huì)計(jì)處理，我的意思是9%的這個(gè)運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)是放在進(jìn)項(xiàng)稅里邊?還是和平常不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅放到待認(rèn)證科目嗎？
軼塵老師
2021 08/05 15:08
9%的這個(gè)運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)是放在進(jìn)項(xiàng)稅里
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