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待抵扣進(jìn)項稅額的科目設(shè)置 是 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅額） 還是 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額？是在應(yīng)交增值稅下面的，還是直接就是應(yīng)交稅費下面的？
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應(yīng)交稅費二級科目待抵扣稅額。
2023 01/06 13:29
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待抵扣進(jìn)項稅和待認(rèn)證進(jìn)項稅額的區(qū)別，兩者是在應(yīng)交稅費下面，還是在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅項下？
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老師，請教下一般納稅人的應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額里再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 稅額去？分錄： 借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到 借應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，再 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額
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應(yīng)交稅費進(jìn)項最后不抵扣，轉(zhuǎn)出。是直接：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額嗎？
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采購紙板 借： 原材料_紙板 應(yīng)交稅費_待抵扣進(jìn)項稅額 應(yīng)付賬款
認(rèn)證發(fā)票，借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項，銷項 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
這樣做分錄可以嘛
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老師，待抵扣進(jìn)項稅額，應(yīng)該是應(yīng)交稅費下面二級科目吧！可怎么也有歸到，應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～待抵扣進(jìn)項稅額，是三級科目，這兩個都可以嗎
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