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上級單位撥給下級單位的基本戶里撥入社保費(fèi)，怎么記分錄
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借，銀行存款
貸，上級補(bǔ)助收入
2021 07/30 11:23
84785004 
2021 07/30 11:35
但是上級單位會計(jì)說要記到其他應(yīng)付款暫付款項(xiàng)
陳詩晗老師 
2021 07/30 11:45
意思就是說你收到這個錢的話，你還要給到你的下級嗎？
84785004
2021 07/30 11:47
我們月初收到這筆錢，但月中交社保就要上繳國家，我們只是暫時保管
陳詩晗老師
2021 07/30 11:49
那你收到的時候就是貸，其他應(yīng)付款，上交的時候就是減少其他應(yīng)付款。
84785004
2021 07/30 11:57
謝謝老師，那上繳的時候的會計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款，貸是什么
陳詩晗老師
2021 07/30 12:03
對的，上腳的時候就去其他應(yīng)付款貸銀行存款等等。
84785004
2021 07/30 12:09
好的，謝謝老師
84785004
2021 07/30 12:11
那我就借其他應(yīng)付款暫收款項(xiàng)，然后在輔助明細(xì)里面選擇輔助科目(養(yǎng)老保險，年金等)，貸銀行存款
陳詩晗老師
2021 07/30 12:14
對的對的，就是這個樣子處理就可以了。
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