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各位老師，我們是非營利性的幼兒園。現(xiàn)在教委要求從保教費中，拿5%出來資助小朋友。請問，我每個月計提的時候，把這部分計提在哪一科目呢？自己設(shè)置的話，應(yīng)該怎么設(shè)置？
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同學(xué)你好
計入專項應(yīng)付款
2021 07/21 14:49
84785022 
2021 07/21 15:16
可以計入受托代理負債計算嗎？
84785022
2021 07/21 15:17
麻煩老師說一下從計提到資助出去的完整科目
樸老師 
2021 07/21 15:25
這個不能
借限定性支出
貸銀行存款
借專項應(yīng)付款
貸限定性支出
84785022
2021 07/21 15:28
不好意思，老師。請問一下，計提的時候是:借：專項應(yīng)付款，貸:限定性支出。
84785022
2021 07/21 15:29
老師，您好。我沒有專項應(yīng)付款。單獨設(shè)置，是不是在負債下設(shè)置？
84785022
2021 07/21 15:30
負債下的哪個科目下設(shè)置專項應(yīng)付款？
樸老師
2021 07/21 15:38
那你直接不用填寫
直接支出的時候做
借限定性支出
貸銀行存款
84785022
2021 07/21 15:38
要求了必須計提
樸老師
2021 07/21 15:45
專項應(yīng)付款賬戶用于核算企業(yè)接受國家撥入的具有專門用途的撥款，如專項用于技術(shù)改造、技術(shù)研究等，以及從其他來源取得的款項。在專項應(yīng)付款 賬戶下，應(yīng)按專項應(yīng)付款種類設(shè)置明細賬，進行明細核算。
84785022
2021 07/21 16:26
老師，我用的快賬軟件。然后里面設(shè)置不了二級科目專項應(yīng)付款
樸老師
2021 07/21 16:32
那你得找快賬的售后哦
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