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問(wèn)題已解決
做建筑工程項(xiàng)目的，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，怎么處理比較合適？
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您好
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 不需要做期末稅金賬務(wù)處理
2021 07/09 12:30
84784989 
2021 07/09 12:33
具體是一個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，別的不超出，月末一會(huì)匯總，增值稅要交的比平時(shí)低了很多，這個(gè)怎么處理比較好？
bamboo老師 
2021 07/09 12:34
偶然個(gè)月份增值稅要交的比平時(shí)低了很多，這個(gè)沒關(guān)系啊 只要一年下來(lái)整體跟去年差不多就好了
84784989
2021 07/09 12:42
剛也問(wèn)過(guò)同行，她們給個(gè)意見是可以自填進(jìn)項(xiàng)稅額多少，剩下沒抵扣完的可以下次抵扣，還有是做個(gè)無(wú)票收入，下個(gè)月開票在沖了，這都沒操作過(guò)，哪個(gè)合適？迷茫?。?/div>
bamboo老師
2021 07/09 12:45
沒抵扣完的可以下次抵扣? 勾選的是少勾選一點(diǎn)? ?無(wú)票收入不要隨便填?
前年稅負(fù)率達(dá)到就行 沒必要每個(gè)月都控制的
84784989
2021 07/09 12:54
每個(gè)月的稅負(fù)大概控制在1.1之1.5之間，這個(gè)月不到0.22，這個(gè)會(huì)不會(huì)千太多，有什么印象么？
84784989
2021 07/09 12:55
這個(gè)會(huì)不會(huì)少太多
bamboo老師
2021 07/09 12:55
稅務(wù)都是按年測(cè)試的 偶然一個(gè)月 沒什么影響的 您按季度控制也可以的 不需要精確到每個(gè)月
84784989
2021 07/09 13:02
按季度算增值稅合到大概1.1上，你說(shuō)的勾選的時(shí)候勾選些，做賬的時(shí)候，怎么做？勾選哪一張發(fā)票的時(shí)候，在選擇有效稅額的時(shí)候可以選擇要抵扣的，剩下的沒有抵扣完的在哪可以看到？下次怎么用到？
bamboo老師
2021 07/09 14:36
沒有勾選的不要去平臺(tái)勾選啊 需要的時(shí)候才勾選
bamboo老師
2021 07/09 14:36
不可以選擇有效稅額勾選認(rèn)證的 沒的稅額下期找不回 認(rèn)為自動(dòng)放棄抵扣了
84784989
2021 07/09 14:43
好的，我沒有勾選。
bamboo老師
2021 07/09 14:53
嗯嗯 沒有勾選的發(fā)票 稅額進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目就好了
84784989
2021 07/09 16:25
老師，我可以填寫無(wú)票收入寫上去，把上個(gè)月稅負(fù)正常了，然后這個(gè)月開開發(fā)票，下次再把無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù)了，可以么？
bamboo老師
2021 07/09 16:34
不要隨意填寫無(wú)票收入啊?
進(jìn)項(xiàng)不勾選不是蠻好的嗎
84784989
2021 07/09 16:47
情況是，上個(gè)月，有個(gè)項(xiàng)目，開出工程款少，錢都買材料了，材料還都開成一張發(fā)票了，不抵扣，稅交的高，抵扣都超額，不過(guò)整體匯總的話，增值稅還交一點(diǎn)，但是稅負(fù)很低，這個(gè)月這個(gè)項(xiàng)目還會(huì)開票，我能先做個(gè)無(wú)票收入，這個(gè)月在開票，對(duì)沖一下唄，這樣行么？
bamboo老師
2021 07/09 16:47
您一定要這樣做 也可以的?
84784989
2021 07/09 16:49
這樣做整體稅負(fù)保持差不多，這個(gè)可以這樣做是吧？
bamboo老師
2021 07/09 16:49
那您少抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不可以控制嗎？
84784989
2021 07/09 16:50
怎么操作少抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
bamboo老師
2021 07/09 16:51
您勾選的時(shí)候 不勾選那么多進(jìn)項(xiàng)稅額 還有就是 一個(gè)月達(dá)不到也沒什么事的
無(wú)票收入不是要隨意填寫 比較敏感的
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