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進項大于銷項當(dāng)月不用做賬務(wù)處理，請問金蝶軟件上三級科目銷項稅如何處理？
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你好，進項大于銷項，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2021 11/09 14:12
84785005 
2021 11/09 14:16
借：應(yīng)交稅費-銷項20
借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交80
貸：應(yīng)交稅費-進項100 這么做是對的嗎？
鄒老師 
2021 11/09 14:18
你好，是的，是這樣的
84785005
2021 11/09 14:18
感覺哪里好像不對
鄒老師
2021 11/09 14:19
你好，請問是哪里不對了呢?
84785005
2021 11/09 14:20
我明白了，謝謝老師指導(dǎo)
84785005
2021 11/09 14:21
如果當(dāng)月只有進項，沒有銷項需要做賬務(wù)處理嗎？
鄒老師
2021 11/09 14:22
你好，如果當(dāng)月只有進項，沒有銷項，需要結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
84785005
2021 11/09 14:23
謝謝老師
鄒老師
2021 11/09 14:23
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。
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