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加計抵減累計有余額,上月銷項稅額減去進項稅額減去加計抵減上期余額減去上期留底稅額為負數(shù),請問上期加計抵減怎么做賬?然后這月把上期加計抵減余額調(diào)減了,請問這月調(diào)減加計抵減余額怎么做賬?然后上年度累計到上上月有增值稅留底稅額,但是上月抵減了增值稅留底稅額,怎么做賬?然后這個月發(fā)現(xiàn),上期留底稅額不能抵減,但是上期抵減了,這期又在申報表里面把不能上期不能留底的增值稅額進行了進項稅額轉(zhuǎn)出,該如何做賬?

84785005| 提问时间:2021 07/03 09:40
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佟老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師,中級會計師
上月銷項稅額減去進項稅額減去加計抵減上期余額減去上期留底稅額為負數(shù),請問上期加計抵減怎么做賬? 做繳納分錄時、借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入 然后這月把上期加計抵減余額調(diào)減了,請問這月調(diào)減加計抵減余額怎么做賬? 調(diào)減不做賬
2021 07/03 09:47
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