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問(wèn)題已解決
老師早上好，請(qǐng)問(wèn)本年進(jìn)項(xiàng)稅額其中適用13％的進(jìn)項(xiàng)稅額，在增值稅申報(bào)表中的那章表里看
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
填寫(xiě)在本期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)里
2021 06/07 08:50
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老師，增值稅申報(bào)表里本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和上月留扺稅額不一致，怎么回事？
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請(qǐng)教老師：1.如果收到發(fā)票，比如分錄 借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)87
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13，貸：銀行100，
2.發(fā)票認(rèn)證時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13，3.如果發(fā)現(xiàn)這筆不符合抵扣條件，需轉(zhuǎn)出，分錄借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)13
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13
再結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出金額，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13，請(qǐng)問(wèn)老師每一筆是否正確？或有無(wú)簡(jiǎn)便方法？
其次，賬面期末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否等于當(dāng)月申報(bào)增值稅期末留抵稅額？
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查看更多- 老師。報(bào)銷(xiāo)辦公用品，如果沒(méi)有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個(gè)備注啊，比如，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（無(wú)票） 21小時(shí)前
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