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問(wèn)題已解決
老師，增值稅申報(bào)表里本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和上月留扺稅額不一致，怎么回事？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，今天征期第一天，稅務(wù)局系統(tǒng)不穩(wěn)定，麻煩您明天再試試看，謝謝。
2020 01/01 23:35
84784964 
2020 01/02 07:05
好的，謝謝老師！因?yàn)楣疽话沩?xiàng)目都是簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票，進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后一直沒(méi)抵，這次開(kāi)了13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)專票，要抵扣了，看到這兩個(gè)數(shù)字不一樣，不知道怎么回事，該以哪個(gè)為準(zhǔn)
王雁鳴老師 
2020 01/02 08:33
您好，不客氣，以累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額為準(zhǔn)。
84784964
2020 01/02 14:12
老師，你幫我看下，是怎么回事？
84784964
2020 01/02 14:15
我認(rèn)證的專票進(jìn)項(xiàng)稅額有60000多，為什么和申報(bào)表里的數(shù)字不一樣
84784964
2020 01/02 14:17
本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和上期留扺稅額是什么意思？
王雁鳴老師
2020 01/02 17:37
您好，您認(rèn)證的專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額60000多，是本月的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額的可抵扣金額，并不是申報(bào)抵扣的金額，與您的報(bào)表里的不一樣，有可能是您認(rèn)證后，沒(méi)有選擇本期抵扣。
本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額是指的本年認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額的累計(jì)數(shù)，上期留扺稅額是到上期末進(jìn)項(xiàng)稅減去銷項(xiàng)稅后，可留到下期抵扣的金額。
84784964
2020 01/02 18:13
60000多是從公司成立到現(xiàn)在所有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，分四次認(rèn)證的，一直沒(méi)有銷項(xiàng)，今年一月才開(kāi)一般計(jì)稅的專票，老師，我一共可抵的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少？從這表上看是38000還是41000？為什么表上沒(méi)有60000多的數(shù)字？
王雁鳴老師
2020 01/02 18:48
您好，從表上看，可抵扣的是38283.55元，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了3840，其他的余額，應(yīng)該是沒(méi)有申請(qǐng)抵扣的了。
84784964
2020 01/02 18:50
怎么申請(qǐng)？現(xiàn)在還可以申請(qǐng)嗎？41000多的是什么？
王雁鳴老師
2020 01/02 21:22
您好，是在認(rèn)證后的申報(bào)期內(nèi)，就要填寫(xiě)增值稅申報(bào)表，填寫(xiě)到本期認(rèn)證，本期抵扣欄。
王雁鳴老師
2020 01/02 21:23
您好，現(xiàn)在可以申請(qǐng)。
王雁鳴老師
2020 01/02 21:24
您好，41000多的是什么？我沒(méi)有明白您的意思，麻煩您再詳細(xì)描述一下，謝謝。
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