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老師固定資產(chǎn)這個怎么處理?發(fā)現(xiàn)賬上計提折舊了按照含稅價計提折舊的。固定資產(chǎn)賬上的原值比計提折舊的原值少。這個該怎么處理都有幾年了一直都這樣計提折舊的才發(fā)現(xiàn)要怎么調(diào)呢?

84785030| 提問時間:2021 05/26 22:48
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,1用以前年度損益調(diào)整更正,2差異在本期調(diào)整
2021 05/26 23:34
84785030
2021 05/27 08:25
什么意思不懂 麻煩老師說清楚一點。用以前年度怎么調(diào)整呢?
小林老師
2021 05/27 08:32
您好,若影響以前年度損益,需要更正以前年度的利潤表,所以用以前年度損益調(diào)整
84785030
2021 05/27 08:32
意思是還要補交稅嗎?
小林老師
2021 05/27 08:40
您好,是的,您的理解非常正確,或者在本期一次調(diào)整
84785030
2021 05/27 08:40
本期怎么調(diào)整不會調(diào)
小林老師
2021 05/27 08:47
您好,以前多計提部分,在本期少計提
84785030
2021 05/27 08:50
匯算清繳的那個表怎么填呢?固定資產(chǎn)折舊表
小林老師
2021 05/27 08:52
您好,您按原值,本期折舊攤銷,和期末累計折舊,攤銷金額填寫
84785030
2021 05/27 08:55
老師我的原值是可以在賬上看到,查到但是折舊他多了一個電腦的折舊,這個電腦的折舊在賬上沒有看到入賬,只是折舊了。我要剔除這部分的累計折舊嗎?
小林老師
2021 05/27 08:58
您好,建議您根據(jù)折舊明細(xì)表填寫上述數(shù)據(jù)
84785030
2021 05/27 08:59
意思是不改嗎?
小林老師
2021 05/27 09:00
您好,您說的,沒原值,如何產(chǎn)生折舊?
84785030
2021 05/27 09:01
不知道是以前漏了入賬還是怎么的一直在折舊。賬上又沒有這一筆
小林老師
2021 05/27 09:01
您好,那您按明細(xì)表情況填寫
84785030
2021 05/27 09:02
按照賬上入賬的原值填??還有入賬的折舊明細(xì)?
小林老師
2021 05/27 10:37
您好,這個看差異情況。
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