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問題已解決
老師你好，固定資產(chǎn)折舊，賬上固定資產(chǎn)原值是41萬，有些固定資產(chǎn)折舊年限已到期，我就在折舊表里刪除，現(xiàn)在賬上固定資產(chǎn)原值41萬，我的固定資產(chǎn)表上是33萬，跟賬上對不上這個怎么處理
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同學你好
你們做固定資產(chǎn)清理就可以了
一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉入清理分錄為
借：固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?累計折舊
? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)
二、?發(fā)生清理費用時
借：固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?貸：銀行存款、應繳稅費等
三、?處置的收入
借：銀行存款等相關科目
? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理
四、?清理凈損益
1、?如果是凈收益
借：固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?貸：營業(yè)外收入
2、?如果是凈損失
借：營業(yè)外支出
? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理
2023 01/12 11:28
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