問(wèn)題已解決

當(dāng)年有處置固定資產(chǎn)，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中的資產(chǎn)原值、本年折舊、攤銷額怎么填，要減掉處置的固定資產(chǎn)填嗎？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/12 11:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 資產(chǎn)原值是購(gòu)進(jìn)的價(jià)值 本年折舊是本年折舊金額 攤銷額是累計(jì)折舊的金額 什么時(shí)候處置的呢
2021 05/12 12:28
84784985
2021 05/12 13:11
2020年處置的，現(xiàn)做2020年匯算清繳，原值和折舊要不要減掉處置的固定資產(chǎn)原值和折舊
樸老師
2021 05/12 13:20
這個(gè)是要填寫的哦
84784985
2021 05/12 14:06
填了和期間費(fèi)用表的折舊對(duì)不上，可以對(duì)不上嗎
樸老師
2021 05/12 14:11
同學(xué)你好 要一致才可以的
84784985
2021 05/12 14:18
可如果把處置了的固定資產(chǎn)減掉就會(huì)不一樣
樸老師
2021 05/12 14:29
２０年處置的還是需要填寫的
84784985
2021 05/12 14:46
填了就和期間表對(duì)不上了，你又說(shuō)要一樣
樸老師
2021 05/12 14:54
你們是小微企業(yè)的嗎 填寫了才一樣的，有固定資產(chǎn)清理為啥不填寫？你清理了就不折舊了
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