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問題已解決
你好，四月份都好好的，五月初，金蝶系統(tǒng)的憑證無法過帳，顯示無過帳憑證，是怎么回事
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你好！4月份結賬了嗎？
2021 05/04 10:34
耿老師 
2021 05/04 10:35
你好！不是結轉損益，是結賬，是月末結賬
耿老師
2021 05/04 10:36
你好！是的，是要結賬后才可以的
耿老師
2021 05/04 10:59
你好！你們有固定資產模塊嗎？其他模塊先結賬最后總賬模塊結賬
耿老師
2021 05/04 11:06
你好！是的，是這流程
耿老師
2021 05/04 11:09
你好！當期我米有增加固定資產不用新增，只做折舊就可以的
耿老師
2021 05/04 11:11
你好！無形資產不用的
耿老師
2021 05/04 11:12
不客氣 歡迎下次提問 滿意請好評謝謝
84785012 
2021 05/04 10:34
結轉損益了
84785012
2021 05/04 10:35
是要點擊，財務期末結賬，才可以是嗎
84785012
2021 05/04 10:35
好的，謝謝
84785012
2021 05/04 10:58
我點擊財務期末結賬，顯示本期還未完成折舊計提工作，不能結賬
84785012
2021 05/04 10:58
我里面有計提折舊的錄入
84785012
2021 05/04 11:05
有固定資產模塊，是不是，每次新進固定資產都需要在固定資產模塊填新增，折舊的時候也需要在固定資產模塊計提折舊，然后再財務處理模塊做憑證，才可以
84785012
2021 05/04 11:08
好的，謝謝
84785012
2021 05/04 11:08
我沒有新增，也沒有在固定資產模塊計提折舊
84785012
2021 05/04 11:10
無形資產也錄入固定資產里面嗎
84785012
2021 05/04 11:12
謝謝老師
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