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問題已解決
老師，匯算清繳申報提示 一、1.您單位申報表A102010《一般企業(yè)成本支出明細表》第26行“其他營業(yè)外支出”為：【122.21】元；2.您單位有“其他營業(yè)外支出”，請核實填報是否準確。二、1.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第24行第3列“黨組織工作經(jīng)費”管理費用為：0元；2.請核實您單位是否有黨組織工作經(jīng)費需列支。三、1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為：【44344】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【1297864.35】元，比例不足8%，請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。 這是什么問題？申報不過去
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需要逐一核實上述的提示信息。營業(yè)外支出數(shù)據(jù)是否正確。最好不要填寫“其他營業(yè)外支出”，上述選擇你逐一看，是否填錯誤了。后面的提示信息是黨組織工作經(jīng)費，是否是0，正常有黨組織是會發(fā)生業(yè)務(wù)經(jīng)費的。另外核實職工教育經(jīng)費支出是否準確。如果逐一核實下來，沒有問題實，你直接可以忽視上述提示信息，直接申報。
2021 04/30 08:06
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