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上年12月末應(yīng)付職工薪酬有10萬是已計(jì)提沒發(fā)放的工資，這部分工資會在下年一月發(fā)放，那么上年12月是否要計(jì)提這10萬應(yīng)付職工薪酬產(chǎn)生的遞延所得稅？
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需要計(jì)提管理費(fèi)用
不需要做遞延所得稅
2021 04/28 14:37
84784947 
2021 04/28 14:38
為什么要計(jì)提管理費(fèi)用
郭老師 
2021 04/28 14:52
工資計(jì)提的不是嗎
84784947
2021 04/28 16:04
有暫時性差異，為什么不計(jì)提遞延所得稅？
郭老師
2021 04/28 16:22
沒有暫時性差異
只要匯算清繳之前發(fā)下去都將要抵扣所得稅
這個不是差異
12月份的工資
就得在12月份計(jì)提的
84784947
2021 04/28 16:34
如果應(yīng)付職工薪酬計(jì)了的還不確定是否會在匯算清繳前發(fā)放的獎金呢，是否需要計(jì)提遞延所得稅？
郭老師
2021 04/28 16:49
不需要
快件實(shí)際業(yè)務(wù)做賬
不允許提前做
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