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你好老師，公司是一般納稅人，3月份應(yīng)交增值稅5萬(wàn)，公司在4月份預(yù)交3月份的增值稅是11萬(wàn)，這個(gè)分錄我該怎么做？？
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預(yù)繳？？？你這個(gè)是申報(bào)繳納吧，借未交增值稅11萬(wàn)，貸銀行，是一般納稅人嗎，你說預(yù)繳指的是啥，異地預(yù)繳？？還是啥？
2021 04/17 09:37
84784997 
2021 04/17 09:45
異地預(yù)交的增值稅
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2021 04/17 09:45
是一般納稅人
84784997
2021 04/17 09:47
就是我3月份應(yīng)交增值稅5萬(wàn)，公司在異地預(yù)交了11萬(wàn)，就是這個(gè)分錄怎么做
maize老師 
2021 04/17 09:56
借預(yù)繳增值稅11萬(wàn)，貸銀行，借未交增值稅11萬(wàn)貸預(yù)繳增值稅11萬(wàn)， 3月對(duì)應(yīng)你看銷項(xiàng)稅額 和進(jìn)項(xiàng)稅額去結(jié)轉(zhuǎn)，
84784997
2021 04/17 10:16
老師我預(yù)交以后留抵是6萬(wàn)，月末我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，這樣完整的分錄怎么做
maize老師
2021 04/17 10:28
你這個(gè)對(duì)應(yīng)不需要做分錄，銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)，借銷項(xiàng)稅額，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額 就可以，
84784997
2021 04/17 10:34
直接做一筆預(yù)交的分錄就可以吧
84784997
2021 04/17 10:35
是借：應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金? 還是應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交稅款？這兩個(gè)科目用哪個(gè)？？
maize老師
2021 04/17 10:43
不做已交稅金 ，借預(yù)繳增值稅11萬(wàn)，貸銀行
84784997
2021 04/17 10:45
借應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅? ?貸銀行? ? 對(duì)嗎老師？
maize老師
2021 04/17 10:55
是的，之后月末做這個(gè)借未交增值稅11萬(wàn)貸預(yù)繳增值稅11萬(wàn)
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