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進(jìn)項(xiàng)稅額留底怎么做分錄

84784954| 提問時(shí)間：2021 04/06 09:34
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好， 是本期的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了么？
2021 04/06 09:35
84784954
2021 04/06 09:36
老師，是的
84784954
2021 04/06 09:38
怎么做分錄
立紅老師
2021 04/06 09:47
同學(xué)你好，比如進(jìn)項(xiàng)120，銷項(xiàng)是100 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)100 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100 沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)，在下期的銷項(xiàng)中繼續(xù)抵扣；
84784954
2021 04/06 09:49
不用都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎，
立紅老師
2021 04/06 09:52
同學(xué)你好，是不需要的；
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