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問(wèn)題已解決
老師好，2020年購(gòu)買(mǎi)的300萬(wàn)的口罩設(shè)備，2021年1月公司內(nèi)部做了全部報(bào)廢，這個(gè)對(duì)2021的匯算清繳有什么影響？？要在匯算清繳時(shí)做些什么嗎？有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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您好，就是證明報(bào)廢的真實(shí)性。影響是可以全額扣除。作報(bào)廢的流程以及證明合理性等，是否虛增損失
2021 03/04 09:07
84784997 
2021 03/04 09:33
老師好，清繳時(shí)，資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫(xiě)時(shí)，稅會(huì)差異調(diào)增200多萬(wàn)是吧？？這屬于非正常處理，需要出具專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告嗎？？
小林老師 
2021 03/04 11:58
您好，最好準(zhǔn)備專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。是的，若能證明合理性，可以不調(diào)整
84784997
2021 03/04 14:30
老師好！資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表這表有稅會(huì)差異，怎么辦可以不調(diào)增？？
小林老師
2021 03/04 17:49
您好，就是能夠證明您報(bào)廢合理性，即可不做報(bào)廢調(diào)整
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