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老師用友T3年末結(jié)轉(zhuǎn) 下年帳出現(xiàn)錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù) :1.怎么解？
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你好，同學(xué)
哪些科目數(shù)據(jù)錯誤？
你這里是否有沒有結(jié)賬的憑證？
2021 01/23 11:35
84784978 
2021 01/23 11:36
對帳結(jié)帳都沒問題啊
陳詩晗老師 
2021 01/23 11:37
你是哪些明細(xì)科目有問題？
84784978
2021 01/23 11:40
老師，我對照了一下 ，期末余額都沒有問題 ，打印出來這個結(jié)轉(zhuǎn)報告里 這個輔助合計是什么意思？我現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入2021年 看這個期初跟上年期末數(shù)是相符的
陳詩晗老師
2021 01/23 12:05
如果說你的余額沒有問題，那么你直接可以用這個數(shù)據(jù)輔助的話，就是看一下你用了相關(guān)的一個輔助核算的一些項目。如果說用了的話，就相當(dāng)于是這些輔助核算，還跟你合計的一個金額出來。
84784978
2021 01/23 12:06
哦，那就不管他了，余額沒問題就行，謝謝老師
陳詩晗老師
2021 01/23 12:26
不客氣，祝你工作愉快。
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