問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下為什么是12550-300*0.25而不是12550+300*0.25

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/19 17:00
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錢(qián)多多老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)，應(yīng)納稅暫時(shí)性差異在未來(lái)將會(huì)使利益流出，所以是減
2021 01/19 17:04
84784964
2021 01/19 17:14
那不是還要考慮可抵扣暫時(shí)性差異800，還未確認(rèn)200還剩下600，最后考慮遞延所得稅后可辨認(rèn)資產(chǎn)，負(fù)債的公允價(jià)值為12550-300*0.25+（800-200）*0.25
錢(qián)多多老師
2021 01/19 17:19
因?yàn)轭}目中有句話(huà)是預(yù)計(jì)無(wú)法取得足夠的應(yīng)納稅額，你覺(jué)的呢
84784964
2021 01/19 17:24
我覺(jué)得可抵扣暫時(shí)性差異確認(rèn)的有600，未確認(rèn)的有200
錢(qián)多多老師
2021 01/19 17:35
題目說(shuō)沒(méi)有足夠的應(yīng)納稅額，你如何確認(rèn)可抵扣暫時(shí)差異，審題，同學(xué)
84784964
2021 01/19 17:38
好的，謝謝老師。
錢(qián)多多老師
2021 01/19 17:43
好的，很高興幫你一點(diǎn)
錢(qián)多多老師
2021 01/20 12:48
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