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稅局退回多繳稅款，上一年度應(yīng)享受加計抵減而未享受導(dǎo)致多繳稅款，修改報表將增值稅及附加稅退回，應(yīng)該怎樣處理
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同學(xué)你好
直接沖減繳納計提的分錄就行了
2021 01/19 10:14
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老師，我們公司1月份可以享受加計抵減10%，當(dāng)時做賬的時候沒有享受，按正常繳稅款了。過了申報期，去改正報表申請退稅，現(xiàn)在多交的增值稅和附加稅，稅款退回來了，我這邊要怎么入賬？
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老師，我們7月申報增值稅報表時，公司是可以享受增值稅進(jìn)項加計抵減，但是稅局系統(tǒng)當(dāng)時不可填寫附表四，沒有享受加計抵減，7月正常繳納了增值稅，八月申報增值稅時，只享受了八月當(dāng)期的進(jìn)項加計抵減，7月進(jìn)項加計抵減不能統(tǒng)計到里面，聯(lián)系稅局，說更正7月增值稅申報表，故出現(xiàn)了多交稅款，稅局說可以抵減后的稅款，現(xiàn)在申報9月稅款，9月當(dāng)期的增值稅如何計提，抵減的稅款如何做賬？
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附加稅稅額未按政策享受，發(fā)現(xiàn)后，更正申報表后多繳稅款可以抵減下次期應(yīng)繳納的附加稅嗎？謝謝老師
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請問因為沒有享受加計抵減政策導(dǎo)致更改2020，2021年的增值稅申報表，之前多繳的增值稅和附加稅退回公司，退回的稅費(fèi)要怎么做賬？
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繳納的附加稅減半退回了，納稅總額是指未退回的稅款，還是沖銷退回后的稅款
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