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問題已解決
2020年3月做了一筆400萬的暫估入賬，借:主營業(yè)務(wù)成本 40萬 貸:應(yīng)付賬款 ——暫估入賬 40萬 ，每月收到發(fā)票 做 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)付賬款——xxx公司 ，然后沖回暫估 做 借:應(yīng)付賬款——暫估入賬 貸:主營業(yè)務(wù)成本—借方負數(shù)。老師請問這樣處理對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
可以這么做的
2021 01/14 11:28
84784958 
2021 01/14 11:33
老師，因為12月之前我們公司一直代賬在做，這個暫估的主營業(yè)務(wù)成本不是不含稅的嗎
郭老師 
2021 01/14 11:35
你好
暫估的應(yīng)該不含稅的
84784958
2021 01/14 11:40
好的，現(xiàn)在就是我做12月份的賬，當時代賬那邊和我說 應(yīng)付賬款——暫估入賬還有? 61079.92，然后12月份我們就來了含稅發(fā)票金額61079.92元，但這個是含稅金額，所以按理說實際能沖賬金額是57622.57（3%稅率），然后就還剩3457.35元沒沖，對嗎老師
郭老師
2021 01/14 11:42
最后一次全部都紅沖的
84784958
2021 01/14 11:43
不是只能沖不含稅金額嗎
郭老師
2021 01/14 11:43
不你的暫估全部紅沖
84784958
2021 01/14 11:44
可是以往開的發(fā)票都是沖的不含稅金額的
84784958
2021 01/14 11:45
不含稅金額做暫估，不也應(yīng)該用不含稅金額來沖賬嗎
郭老師
2021 01/14 11:55
你暫估是不含稅的嗎
84784958
2021 01/14 12:03
我看代賬以往沖賬都是用的不含稅金額
郭老師
2021 01/14 12:14
那就不含稅的金額沖，但是你的暫估應(yīng)該是最后0
84784958
2021 01/14 12:15
老師，如果用這次的發(fā)票沖，那暫估就還不是0
84784958
2021 01/14 12:15
稅沒計進去不是嗎
郭老師
2021 01/14 12:19
你好，是的還是不含稅的沖。
84784958
2021 01/14 12:20
可是老師12月份已經(jīng)過去了，這筆3457.35暫估是沒法沖了
郭老師
2021 01/14 12:24
你好，你可以在這個月紅沖暫估。
84784958
2021 01/14 12:26
那我就直接? 借:應(yīng)付賬款——暫估入賬61079.92? ?貸 :主營業(yè)務(wù)成本? —61079.92? ，一筆直接把暫估余額全部沖掉是嗎
郭老師
2021 01/14 12:29
你好事的可也可以這么做的。
84784958
2021 01/14 12:30
可是我直接這么做，代賬那邊是這樣回我的，我迷茫了
郭老師
2021 01/14 12:33
他的意思是讓你繼續(xù)暫估以后發(fā)票到了再紅沖。
84784958
2021 01/14 12:37
老師，12月公司還有其他成本發(fā)票，少的這部分不能用哪些成本來沖嗎
郭老師
2021 01/14 12:38
你好，你暫估的，只要發(fā)票沒有到你就可以繼續(xù)干過，他這應(yīng)該是為了讓你們少交所得稅。
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