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問(wèn)題已解決
老師，你好 我們是小規(guī)模納稅人，11月我們開(kāi)了一份發(fā)票，然后格式不對(duì)，對(duì)方12月才說(shuō)并退回發(fā)票要求重開(kāi)。我們現(xiàn)在開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，相應(yīng)的帳目應(yīng)該怎樣調(diào)呢？
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同學(xué)，你好
11月份做了一張藍(lán)字憑證
現(xiàn)在12月份，做一張一摸一樣的憑證，金額改成負(fù)數(shù)
2020 12/14 12:10
84784964 
2020 12/14 12:15
然后再做一張籃子正確憑證是不 相應(yīng)票據(jù)副在憑證后面
小菲老師 
2020 12/14 12:17
同學(xué)，你好
如果你重新開(kāi)具正確的發(fā)票，就需要再做一張正確的藍(lán)字
84784964
2020 12/14 12:19
那老師 如果是一般納稅人遇到這樣問(wèn)題 稅已經(jīng) 是不是帳和報(bào)表都需要調(diào)呢
小菲老師
2020 12/14 12:21
同學(xué)，你好
不需要調(diào)整的
你這個(gè)月開(kāi)具紅字發(fā)票，又開(kāi)具正確的藍(lán)字，都抵消了
84784964
2020 12/14 12:26
我不是很明白 一般納稅人11月開(kāi)錯(cuò)發(fā)票 11月稅已經(jīng)報(bào)了 12月開(kāi)紅字發(fā)票又開(kāi)一張正確籃子發(fā)票 11月的帳和報(bào)表不用調(diào)？
小菲老師
2020 12/14 12:29
同學(xué)，你好
對(duì)的，不用調(diào)
你12月是不是相當(dāng)于一正一負(fù)抵消掉了
84784964
2020 12/14 12:31
好的 謝謝老師
小菲老師
2020 12/14 12:33
不客氣，滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝！
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