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問題已解決
老師，我們一家公司不和我們合作了，前幾年我們付了押金，是老板個人私人卡付的，現(xiàn)在那個家裝公司倒閉了，說統(tǒng)一打到我們對公，我也收到了！這個帳如何做？借銀行存款，貸其他應(yīng)收款某公司？然后再做筆還給老板？這樣其他應(yīng)收款不是一直掛著貸方了嗎
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你好！收到時計入其他應(yīng)付款老板名下就可以
2020 12/01 16:28
84784978 
2020 12/01 16:33
老師，那其他應(yīng)收款某家裝公式這個貸方不是一直掛了余額了嗎，不做平嗎！以后沒有業(yè)務(wù)了
耿老師 
2020 12/01 16:40
你好！收到退款直接計入老板名下不體現(xiàn)對方企業(yè)
84784978
2020 12/01 16:44
？？沒理解呢？老師意思，按這筆銀行收款，直接做借銀行，不寫哪家啊，貸其他應(yīng)付款老板，
耿老師
2020 12/01 16:54
你好！是的，本身不在你們賬上，最好不要公戶退款這一部分，
84784978
2020 12/01 18:40
老師，我們外帳銀行上就只有一筆收款！前面老板私人給錢，外帳里面是沒有的！我借貸怎么做才平賬，不可能掛著其他應(yīng)收款余額，這家沒了，現(xiàn)在收到這筆錢，我不是該做借銀行貸其他應(yīng)收款某公司，那相反的怎么做才吧其他應(yīng)收款這個科目做平，錢也還給老板
耿老師
2020 12/01 18:47
你好！我知道，如果只看單據(jù)你坐在單位名下只可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，所以收到時直接做老板名下，因為你沒法證明這個錢是老板之前付的。
84784978
2020 12/01 18:47
借貸怎么做法？
耿老師
2020 12/01 18:48
借 銀行存款
貸其他應(yīng)付款－老本
84784978
2020 12/01 18:49
這樣不行吧，回單上寫的是家裝公司名字啊
耿老師
2020 12/01 18:59
你好！如果按正規(guī)的
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款或預(yù)收賬款－單位
最后
借其他應(yīng)付款或預(yù)收賬款－單位
貸營業(yè)外收入
耿老師
2020 12/01 19:00
因為之前老板似乎付款你們沒有入賬。所以不可以回到公戶，本身已經(jīng)三流不一致了。
84784978
2020 12/01 19:01
老師，我們帳不對。。掛個營業(yè)在收入不太好，一個月才十幾個憑證，幫我想想如何做這筆翔
耿老師
2020 12/01 19:02
你好，所以說收錢的時候直接掛到老板名下。掛到單位名下，最終還是要按營業(yè)外收入處理的。
84784978
2020 12/01 19:03
我補做之前老板墊付押金的分錄 借：其他應(yīng)收款-押金 貸：其他應(yīng)付款-老板，現(xiàn)在收款 ，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-押金！這樣做行不行，就是補做的分錄，是不是必須后面附憑證？
耿老師
2020 12/01 20:48
你好！你沒有單據(jù)做支持
84784978
2020 12/01 20:56
我有這個給那個公司的押金單子拍照的，原件給對方了，退押金時
耿老師
2020 12/01 22:36
你好！單位不是合規(guī)名稱，這種稅務(wù)局是不承認(rèn)的
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