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問(wèn)題已解決
小規(guī)模季報(bào)，本季度均為代開(kāi)專票，并且稅率都是1%開(kāi)的，不是3%。增值稅申報(bào)表的16行本期應(yīng)納稅額減征額的數(shù)如果按不含稅銷(xiāo)售額的2%填寫(xiě)，那么明細(xì)表的本期實(shí)際抵減稅額怎么填寫(xiě)
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這個(gè)不是期初，這個(gè)填寫(xiě)是2.3.4列相同等于主表減征額下面
2020 10/19 14:45
84784996 
2020 10/19 14:48
不太明白。您告訴我數(shù)，或者算法
maize老師 
2020 10/19 14:56
519.8填寫(xiě)減免表減免下面2.3.4列，沒(méi)有期初，你期初咋來(lái)的
84784996
2020 10/19 15:02
明細(xì)表的2列本期發(fā)生額是不是我本季度實(shí)際繳納的增值稅額？4列實(shí)際遞減稅額是不含稅銷(xiāo)售額的2%，對(duì)嗎？
maize老師
2020 10/19 15:10
你說(shuō)減免表？不是，都是實(shí)際抵減=不含稅銷(xiāo)售額的2%
84784996
2020 10/19 15:15
那么我同樣填寫(xiě)519.8，
maize老師
2020 10/19 15:19
期初不需要填寫(xiě)，這個(gè)，期初沒(méi)有金額
84784996
2020 10/19 15:21
期初是自動(dòng)出來(lái)的，那可能是我之前報(bào)的就有問(wèn)題，現(xiàn)在該怎么處理呢？
maize老師
2020 10/19 15:23
需要去更正之前申報(bào)，這個(gè)之前沒(méi)有期末數(shù)
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