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問(wèn)題已解決
原本小規(guī)模3%， 現(xiàn)在都減按1%稅率了，不知道怎么填寫增值稅申報(bào)表了，不含稅收入填寫哪里也不知道了，稅額自動(dòng)算出都是按3算得，不是按減按百分之一稅率算得稅額。。。 我忽略這些，直接含稅收入按百分之三稅率填入主表的第10行，行么？還是第10行需要填寫百分之一稅率下的不含稅銷售額呢？
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你好你要不需要交稅，這個(gè)對(duì)應(yīng)是按含稅金額/1.01填寫10欄，需要交稅，這個(gè)填寫1行下面，對(duì)應(yīng)免稅額出來(lái)是按3% 忽略就可以，你開1% 出來(lái)稅額也是按3% 開5% 出來(lái)稅額也是按3%這個(gè)免稅額是自動(dòng)生成不能改，
2021 04/17 13:53
84785018 
2021 04/17 14:01
原來(lái)都是百分之三開票，現(xiàn)在政策都減按百分之一的稅率了，本季度沒(méi)有超不用繳納增值稅，所以我第10行按開票百分之1稅率下的填寫不含稅收入，然后那個(gè)免稅稅額自動(dòng)計(jì)算出的不用管，直接保存就可以么？那我利潤(rùn)表里面營(yíng)業(yè)收入也是開票百分之一的不含稅銷售額，營(yíng)業(yè)外收入是也是按百分之一稅率算得稅額，那和主表稅額不一樣。。。。
maize老師 
2021 04/17 14:11
是的，是這樣，是不一樣，
84785018
2021 04/17 14:16
但是利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外收入和主表免稅稅額不一樣，這樣行么？
84785018
2021 04/17 14:21
那個(gè)利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)外收入用和主表免稅稅額統(tǒng)一么？還是利潤(rùn)表按不含稅收入額和營(yíng)業(yè)外收入都按百分之一來(lái)
maize老師
2021 04/17 14:22
可以的，這個(gè)是差異的，不需要統(tǒng)一，
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