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老師，這個第三問有問題吧？為什么最后減去了第一問的預(yù)繳但是算S市應(yīng)該交的稅又不算呢？
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沒問題的啊，你這里是回機(jī)構(gòu)地交稅時，預(yù)交的可扣除的
2020 10/06 16:00
84785007 
2020 10/06 16:02
是預(yù)交的可以扣，但是為什么回當(dāng)?shù)厮愣悤r直接把1的省略掉不算又扣？
陳詩晗老師 
2020 10/06 16:07
你回當(dāng)?shù)赜嬎隳阋坏亩?，就是用?yīng)交的-預(yù)交的啊
84785007
2020 10/06 21:41
我不知道是不是我被弄暈了，老師你看答案剛開始算的銷項稅只算了2里面的，1里面的為什么不算呢，1應(yīng)該是預(yù)繳和回當(dāng)?shù)厣陥蟮慕痤~是一致的，相當(dāng)于就是回當(dāng)?shù)厥墙?，但是為什么回當(dāng)?shù)厣陥笏阍鲋刀惖臅r候不算，但是卻減去了預(yù)繳，不是多減了一個0.9嗎？我的思想誤區(qū)在哪兒哦。有點(diǎn)暈了。
陳詩晗老師
2020 10/06 22:05
三張圖片里面問的是業(yè)務(wù)二里面的銷項稅額。所以說，就沒有考慮這個圖片一里面的這個銷項稅額呀。
84785007
2020 10/06 22:08
我知道那個，我是說的最后那個數(shù)據(jù)里面就只用了2里面的銷項，為什么最后問S市交的只減1不加1呢？
陳詩晗老師
2020 10/06 22:11
你這里題目問的是二里面應(yīng)該叫做銷項。
所以說，就沒有把這個一給加進(jìn)來。
正常講，你這里計算這個回機(jī)構(gòu)地應(yīng)該交給這個增值稅，用你所有的銷項減去進(jìn)項，再減去所有的預(yù)繳納，
你這里沒有加，是因為上面題目就是沒有問這個圖一里面的，這個應(yīng)該繳納的銷項。
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