問(wèn)題已解決

您好，老師！請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題：行政單位，按權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬。每月財(cái)政發(fā)放工資，只幫扣住房公積金個(gè)人部分，其他不幫代扣。然后社保個(gè)人部分是單位跟銀行簽訂協(xié)議，自動(dòng)從職工賬戶扣存到單位基本戶，再?gòu)幕緫艮D(zhuǎn)給稅局，請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)過(guò)程的會(huì)計(jì)計(jì)提、發(fā)放，繳存怎么出分錄？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/08 15:22
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 計(jì)提 借，單位管理費(fèi)用 貸，應(yīng)付職工薪酬 預(yù)算會(huì)計(jì)不處理 繳納 借，應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸，銀行存款 借，行政支出 貸，資金結(jié)存
2020 09/08 21:51
84784983
2020 09/09 10:06
老師，可以這樣做嗎？個(gè)人部分扣繳到基本戶暫存，借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老 個(gè)人部分 —醫(yī)療個(gè)人部分
陳詩(shī)晗老師
2020 09/09 10:26
你真的就是說(shuō)交納的時(shí)候并沒(méi)有去區(qū)分是單位部分還是個(gè)人部分，所以說(shuō)你直接算到整體繳納處理。
陳詩(shī)晗老師
2020 09/09 10:26
那么后面?zhèn)€人部分，你可以按照這個(gè)分錄處理。
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