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用友T3新建賬，幫期初余額已經(jīng)都錄入了，試算平衡了，出資產(chǎn)負債表的時候期末是平的，起初不平，是什么原因

84785000| 提問時間：2020 08/12 22:20
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石老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
你好，這種情況考慮是因為在年中建賬，那么在建章的期初數(shù)錄入時，當年已經(jīng)發(fā)生的損益表的數(shù)據(jù)需要做借損益類科目貸本年利潤未分配利潤，這筆分錄將期初的資產(chǎn)負債表做平
2020 08/12 23:35
84785000
2020 08/13 08:35
也就是先做一個分錄幫上月的本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤？
石老師
2020 08/13 19:11
你好，是的，是這樣的
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