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我1月建賬，沒有錄入憑證，期初余額錄入試算不平衡，怎么辦。也修改不了期初余額，怎么辦 用友t3
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你好 你是不是期初的金額 就沒有整理對。 正常你對的期初 不會不平的??
2021 05/31 11:25
84784968 
2021 05/31 11:27
個人戶餐飲，多個店整合。只錄銀行存款和庫存現(xiàn)金，其他沒錄
meizi老師 
2021 05/31 11:44
你好? ?那你也得把其他的錄入。 不然你不平衡的 無法建賬期初的?
84784968
2021 05/31 11:46
小白一枚，怎么辦，之前的都沒有做賬的我就得現(xiàn)金和銀行存款，其他的我該怎么處理
meizi老師
2021 05/31 11:48
?你好? ? ? 去盤點(diǎn)所有的 各個店面金額? 比如A銀行存款是100? ?B 銀行存款是100? 那么 你銀行存款這塊就得寫200 。? ? 所有科目都去盤點(diǎn)數(shù)據(jù)來建賬哈? ?
84784968
2021 05/31 11:50
我得把前一個月的賬理清作為基礎(chǔ)？手工做賬，再建這個月的賬期初賬？
meizi老師
2021 05/31 11:57
?你好是的。 比如你 6月1號要建賬。 你就整理好所有科目余額 截止到5.31號的金額來建賬? ?作為6.1號期初? ?
84784968
2021 05/31 12:01
想哭， 那要是從1月開始，我需要整理12月的，還是2020年1年的，而且2020年還是大部分缺失的
meizi老師
2021 05/31 12:06
?你好? 是的。? 那你就的整理12月末的? 金額來建賬才行的?
84784968
2021 05/31 12:08
好的，那我試試看行不行
額，還有，現(xiàn)在我這邊有個新品牌，單獨(dú)記賬，期初余額又是怎么做
meizi老師
2021 05/31 12:12
?你好? ?沒事的。 你可以的；? ?學(xué)堂還有建賬的課程? 沒事去看看 ；? 新品牌不是公司名下的嗎? ?
84784968
2021 05/31 12:15
是公司下面的，但是合伙人不一樣。所以獨(dú)立賬簿，不能混合
meizi老師
2021 05/31 12:18
?你好 那你要單獨(dú)做自己做一個賬了。? ?然后公司名下的賬套還是正常做? ?
84784968
2021 05/31 14:21
老師，員工向老板借支，老板報銷一次，但是在工資條直接扣出來，
在這里我的員工借支怎么做
是 借：其他應(yīng)收款
還是直接 借，：管理費(fèi)用呢
meizi老師
2021 05/31 14:29
?你好? 員工跟老板之間的借款不掛賬的。 掛? 費(fèi)用去? ?
84784968
2021 05/31 14:43
我的酒水直接送店里的，不計庫存數(shù)，店里自己盤點(diǎn)，月底供應(yīng)商直接拿單子到辦公室結(jié)賬，這個怎么記賬。
meizi老師
2021 05/31 14:52
?你好? ? ? ?借發(fā)出商品貸庫存商品。 先這樣掛? ?銷售了做收入 到時結(jié)轉(zhuǎn)成本??
84784968
2021 05/31 15:04
我給他結(jié)賬了，能直接
借：庫存商品
貸：銀行存款 ？？？
meizi老師
2021 05/31 15:16
?你好? ? ?你不是說 庫存數(shù)量要核算嗎。 先發(fā)出去了 在做 庫存商品去 。如果 你是購買方就直接做? ?借：庫存商品
貸：銀行存款
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