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小規(guī)模納稅人季度開票收入未超過30萬，分錄是借:應(yīng)收賬款，貸:主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。減免的分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸:營業(yè)外收入。對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，是這樣做分錄的
2020 08/05 15:48
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2022年開的免稅發(fā)票
分錄借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
當(dāng)季度未超45萬分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅
貸：營業(yè)外收入-稅收減免
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老師你好！第三季度開出的3%的普票30萬，分錄借：應(yīng)收賬款30萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入291262.14 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅：8737.86 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅5825.24 貸：營業(yè)外收入5825.24 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2912.62 貸：銀行存款2912.62，將這三張發(fā)票作廢，上方的三筆分錄需要全部紅沖嗎？謝謝！
69
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老師，小規(guī)模開票的時候是不是，借：應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷），主營業(yè)務(wù)收入。收到款項：借：銀行存款，貸:應(yīng)收賬款。這里的應(yīng)交稅費就是等到季度的時候才一起交？
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請問，我確認(rèn)收入時，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?？墒沁@里我怎么選明細(xì)？小規(guī)模納稅人。
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建筑行業(yè)，銷售材料時，分錄是：借：應(yīng)收賬款/銀行，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，
請問工程結(jié)算收入時增值稅計入哪個細(xì)分科目，借：應(yīng)收賬款/銀行，貸：工程結(jié)算收入，應(yīng)交稅費-增值稅2330.1（如圖，明細(xì)賬上只寫了應(yīng)交增值稅，不太懂，具體屬于哪個三級科目？）
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查看更多- 請問老師，蔬菜批發(fā)零售公司，小規(guī)模，假設(shè)季度營收100萬，其中40萬開出專票，60萬開免稅普票，是只就40萬專票交增值稅，還是100萬交增值稅？如果季度營收28萬，其中8萬開專票，是28萬全免增值稅還是只20萬免增值稅？ 昨天
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