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請資深老師回答，工資表里，在加項有一欄為伙食費（應發(fā)工資60000萬，含3000伙食費），在減項里也有一欄為伙食費3000，實發(fā)工資57000。 因是包吃包住，這樣顯示是想讓員工知道伙食費在工資里給了，因在公司開飯所以扣回 實際的伙食支出（買米油鹽菜等）已作費用入賬 請問計提和發(fā)工資時怎么做分
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借管理費用工資貸應付職工薪酬6萬
借應付職工薪酬六萬貸銀存57000、其他應收款3000
2020 07/01 21:11
84784985 
2020 07/01 22:54
謝謝老師
老師這3000只是一個表示形式，因包吃包住的，以前沒在工資表里顯示員工覺得工資很少，既然結果都一樣，就想了這個方法，讓員工知道，你工資那么多，只是把公司墊付的扣回來
老師，其實每個月伙食費支出都只有1000多，廚師每天買菜親費用已當天作費用入賬，所以3000顯虛增的
現在只想把這虛增的3000沖減掉
以下做法是否可以？
計提
借 管理費用 6000
貸 應付職工薪酬 5700
管理費用 -3000
發(fā)放
借 應付職工薪酬 5700
其他應收款-其他 3000
貨 銀行存款 5700
其他應收款-其他 3000
這樣就把3000沖減掉了
郭老師 
2020 07/01 22:57
那你直接借管理費用57000貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸銀存
84784985
2020 07/02 07:00
老師，但工資表的應發(fā)工資是60000，如果直接借管理費57000，老板會問，怎么少了3000，我怎么解釋
且每個月都是這樣的，給員工的工資單也要一致
老師可以解釋一下我上面的分錄對報表會造成那些影響嗎？
對這些關聯性的數據不是很
郭老師
2020 07/02 07:21
上面的分錄第二個分錄
其他應收款做了和沒有做一樣的
84784985
2020 07/02 08:10
謝謝老師
因工資表應發(fā)工資是60000，減項里也有3000，如果沒做老板一樣會問，明明是60000怎么入賬是57000
老師能告訴我，以上我做的分錄對報表的關聯數據是有影響
郭老師
2020 07/02 08:13
沒有影響
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