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一般納稅人，只有簡(jiǎn)易征收，增值稅主表28行分次預(yù)交稅額，是不是應(yīng)該和金蝶未交增值稅對(duì)的上的，謝謝
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您好，增值稅科目的留底和已經(jīng)繳納的數(shù)據(jù) 都是和賬上應(yīng)該要一致的
2020 06/18 10:53
84785023 
2020 06/18 10:56
嗯呢，就是想問分次預(yù)繳的，和賬里面應(yīng)該哪個(gè)科目對(duì)上，未交增值稅的借方余額嗎，還是哪個(gè)科目
小黎老師 
2020 06/18 10:59
您好，預(yù)交的到期末要轉(zhuǎn)入未交增值稅，所以都在未交增值稅里面
84785023
2020 06/18 11:00
所以就是申報(bào)表里面的，分次預(yù)繳，應(yīng)該和金蝶未交增值稅，借方對(duì)上了？
小黎老師
2020 06/18 11:03
您好，是的 借方數(shù)據(jù)對(duì)上 不過銷項(xiàng)稅額最終也要轉(zhuǎn)入借方 所以這個(gè)要您自己算下了
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