00:10:00
問題已解決
本月預(yù)繳的增值稅是填在表二的36行還是主表的28行？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，預(yù)繳的增值稅在主表28。
2020 10/12 09:49
84785025 
2020 10/12 10:05
老師，我們這個月的開票金額是60萬，這是我們第一次開票，表三的第一列第二行自動生成的60萬，其他的數(shù)據(jù)就不用填了是嗎？
郭老師 
2020 10/12 10:24
你好
不是差額計稅的可以
84785025
2020 10/12 10:40
老師，主表本月數(shù)第一行銷售額550458.72 銷項稅額49541.28 進項稅額53004.36 期末留底3463.08 本期已繳稅額11009.17 期末未繳稅額-11009.17 我們是多繳稅了是嗎
郭老師
2020 10/12 10:42
是的
你們是多交的
84785025
2020 10/12 10:48
可是我們保存主表的時候提示：主表28欄“分次預(yù)繳稅額”應(yīng)小于等于第24行應(yīng)納稅額合計
84785025
2020 10/12 10:48
這個怎么回事啊，老師
郭老師
2020 10/12 10:52
不允許你們抵扣的
84785025
2020 10/12 10:53
是不許我們進項稅抵扣還是預(yù)繳的抵扣啊
郭老師
2020 10/12 10:55
預(yù)繳的不交稅不能抵以后交稅再抵扣
84785025
2020 10/12 11:06
那現(xiàn)在預(yù)繳的不能抵扣，主表的28行也就不能填了是嗎？老師
郭老師
2020 10/12 11:35
是的
不抵扣不能填寫的
84785025
2020 10/12 11:39
附表二里面的代扣代繳稅收繳款憑證一行是填我們的預(yù)繳稅款還是不用填呢？
郭老師
2020 10/12 11:45
你們是什么原因的預(yù)繳的
84785025
2020 10/12 11:52
我們是建筑行業(yè)，在異地預(yù)繳的增值稅
84785025
2020 10/12 11:52
工程在外地
郭老師
2020 10/12 12:27
在附表四填寫預(yù)繳的
84785025
2020 10/12 15:46
老師，我現(xiàn)在主表填完，保存是出現(xiàn)提示：本期申報以產(chǎn)生應(yīng)納稅額【7546.09+0】元，比對發(fā)現(xiàn)您有2份發(fā)票未勾選抵扣，請對申報情況進行復(fù)核 ！！可我查了一下我們的進項發(fā)票，我都已經(jīng)勾選抵扣了啊
郭老師
2020 10/12 15:55
抵扣清單里面多少
你們附表二申報的多少
84785025
2020 10/12 16:16
本期認證相符且本期申報抵扣金額欄474191.27 稅額41995.19
郭老師
2020 10/12 16:48
你好
你的抵扣清單多少
閱讀 104
描述你的問題，直接向老師提問
118
意見反饋
