00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是超市類的想從茅臺(tái)買酒但是對(duì)方說(shuō)超市類型不能公對(duì)公，只能用私戶轉(zhuǎn)，而且發(fā)票也不能開(kāi)給我們超市類的，我們領(lǐng)導(dǎo)非要這樣，有什么好的辦法操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 你要做賬 就需要開(kāi)票給你們。 不然你們買來(lái) 沒(méi)有成本發(fā)票無(wú)法稅前扣除的
2020 06/18 10:00
84784975 
2020 06/18 10:06
領(lǐng)導(dǎo)非要這樣操作，我只能把結(jié)果告訴他，他要不停我也沒(méi)辦法了，只能我們自己承擔(dān)了
meizi老師 
2020 06/18 10:09
你好 嗯 你可以跟老板說(shuō)具體情況。 后期有問(wèn)題 免得怪你
84784975
2020 06/18 10:09
他采購(gòu)的酒也是幫別人訂購(gòu)的，，這個(gè)公司公戶暫時(shí)還沒(méi)搞好要下個(gè)月，現(xiàn)在他通過(guò)私戶把錢轉(zhuǎn)我們了，下個(gè)月再通過(guò)公戶款轉(zhuǎn)給我們，我們到時(shí)在給他開(kāi)發(fā)票，這樣操作可以？
84784975
2020 06/18 10:10
說(shuō)過(guò)了，茅臺(tái)公司商超類他們不能公對(duì)公也不能開(kāi)發(fā)票
84784975
2020 06/18 10:11
而且茅臺(tái)公司說(shuō)不能公對(duì)公轉(zhuǎn)，必須是私戶轉(zhuǎn)這個(gè)有啥好的辦法？
meizi老師
2020 06/18 10:13
你好 那就按對(duì)方要求 。轉(zhuǎn)款 你們掛往來(lái)賬 。 那到時(shí)就算你們銷售給對(duì)方 可以
84784975
2020 06/18 10:14
老板想著茅臺(tái)開(kāi)不了發(fā)票，讓其他家代開(kāi)可以嗎？到時(shí)轉(zhuǎn)款記錄都不一樣
meizi老師
2020 06/18 10:15
你好 代開(kāi)發(fā)票是虛開(kāi)發(fā)票 。 這個(gè)是不合理的
84784975
2020 06/18 10:16
先私戶轉(zhuǎn)我們意思先按照往來(lái)賬后期退回，等到后期公戶好了重新轉(zhuǎn)款給我們，我們開(kāi)發(fā)票再做銷售收入是吧
84784975
2020 06/18 10:17
對(duì)，給老板也說(shuō)了
84784975
2020 06/18 10:19
從對(duì)方買茅臺(tái)，對(duì)方不開(kāi)發(fā)票，這個(gè)不能掛往來(lái)吧，只能賬上掛著吧
meizi老師
2020 06/18 10:21
你好 嗯是的 是這樣理解的 。 那你就做庫(kù)存商品入庫(kù)了 到時(shí)銷售沒(méi)有成本發(fā)票匯算調(diào)整
84784975
2020 06/18 10:24
老師，我說(shuō)的是倆件事情，一件事情是我們從茅臺(tái)公司買酒因?yàn)槲覀兪巧坛愋?，茅臺(tái)公司說(shuō)只能私戶轉(zhuǎn)公戶，不能公對(duì)公也不能給我們商超類開(kāi)發(fā)票；另外一個(gè)是買的這批茅臺(tái)酒是我們一個(gè)客戶訂的目前這個(gè)客戶公戶還沒(méi)搞好，現(xiàn)在只能先私戶轉(zhuǎn)我們賬戶，等到下個(gè)月才能公戶轉(zhuǎn)我們，我們把收到私戶的款在退客戶，到時(shí)我們還要開(kāi)發(fā)票
meizi老師
2020 06/18 10:28
你好 1. 是的 不開(kāi)票你們無(wú)法稅前扣除 你們不是要銷售給后面的客戶嗎 。 那你要入庫(kù)存商品 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 發(fā)票沒(méi)有就會(huì)涉及調(diào)整的 2. 你先收到錢私戶的 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 。 退給對(duì)方借其他應(yīng)付款貸銀行存款 。 在公戶支付給你們買貨 開(kāi)票 你做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784975
2020 06/18 13:26
老師，就是1對(duì)方茅臺(tái)公司因?yàn)槲覀兪巧坛愋瓦€說(shuō)不能公對(duì)公轉(zhuǎn)款，只能我們私戶轉(zhuǎn)他們對(duì)公，我怎么操作
meizi老師
2020 06/18 13:29
你好私戶付款 你就掛往來(lái)就行了 。 借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款 收到貨物
84784975
2020 06/18 13:31
意思就是我公戶轉(zhuǎn)到我們采購(gòu)頭上話其他應(yīng)付款，因?yàn)閷?duì)方是茅臺(tái)公司不能給我們商超類型公司開(kāi)發(fā)票，等于采購(gòu)其他應(yīng)付款會(huì)一直掛賬是嗎
meizi老師
2020 06/18 13:32
你好你買的時(shí)候 你收到貨物 了 你要做庫(kù)存商品 。 你私戶付款出去 你掛其他應(yīng)付款。 不管對(duì)方開(kāi)票不開(kāi)票 你是掛其他應(yīng)付款 是意思 你們私戶墊付了款去支付貨款 。 是這個(gè)意思
84784975
2020 06/18 13:33
公戶轉(zhuǎn)款到采購(gòu)頭上掛借方其他應(yīng)付款，采購(gòu)自己在對(duì)公轉(zhuǎn)款到對(duì)方公司頭上，只能是借方其他應(yīng)付款 貸方銀行存款，后期我們收不到對(duì)方發(fā)票，所以也就沒(méi)法做到庫(kù)存商品賬上，只能說(shuō)其他應(yīng)付款掛著是吧，還有這個(gè)轉(zhuǎn)給采購(gòu)的掛其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款那個(gè)合適點(diǎn)？
84784975
2020 06/18 13:34
我的意思我發(fā)票都沒(méi)收到我那筆庫(kù)存商品怎么做賬??？
meizi老師
2020 06/18 13:35
你好 1. 轉(zhuǎn)款給采購(gòu) 借其他應(yīng)收款-采購(gòu) 貸銀行存款 采購(gòu)支付 借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)收款-采購(gòu)
84784975
2020 06/18 13:37
老師，正常我們采購(gòu)商品我分錄是借方:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方其他應(yīng)付款，然后正好可以把之前我們對(duì)公轉(zhuǎn)采購(gòu)的貨款給沖銷了，采購(gòu)收到我們對(duì)公轉(zhuǎn)的在自己轉(zhuǎn)到對(duì)方對(duì)公賬戶上，（估計(jì)采購(gòu)也不愿意這樣操作個(gè)人轉(zhuǎn)對(duì)公太麻煩了）沒(méi)有收到我這邊分錄也就沒(méi)法做了我是這樣覺(jué)得
84784975
2020 06/18 13:39
還有其他好的辦法解決嗎？或者通過(guò)我們轉(zhuǎn)款給其他單位A，其他單位A在轉(zhuǎn)款給茅臺(tái)公司，然后其他單位A給我們開(kāi)發(fā)票可以嗎？我們做賬就根據(jù)其他單位A操作，這樣可以嗎？
84784975
2020 06/18 13:41
沒(méi)收到發(fā)票這樣也可以做會(huì)計(jì)分錄，借方庫(kù)存商品，貸方其他應(yīng)收款嗎？庫(kù)存商品就是轉(zhuǎn)款金額金額是嗎？我之前都不知道可以這樣操作，我只知道有發(fā)票來(lái)了就做借方：庫(kù)存商品，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸方:其他應(yīng)收款
meizi老師
2020 06/18 13:42
你好 1. 沒(méi)有收到發(fā)票 按你們付款單和入庫(kù)單 對(duì)方送貨單來(lái)做賬 可以做 。只是因?yàn)闆](méi)發(fā)票匯算要調(diào)整而已 。 2.就是你們付款的金額合計(jì) 。 3. 你都沒(méi)有發(fā)票 你就不會(huì)體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅的 直接做 1. 轉(zhuǎn)款給采購(gòu) 借其他應(yīng)收款-采購(gòu) 貸銀行存款 采購(gòu)支付 借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)收款-采購(gòu)
閱讀 1743
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1437
意見(jiàn)反饋
