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問(wèn)題已解決
什么情況，在期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣這填數(shù)據(jù)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這種情況一般是遇到有分期抵扣時(shí)填的，比如規(guī)定購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)需要分2年抵扣的，發(fā)票認(rèn)證的，第一年才能抵扣的部分就要填這里
2020 06/15 15:04
84784971 
2020 06/15 15:06
這些數(shù)據(jù)在這，需要什么時(shí)候結(jié)平不？
徐阿富老師 
2020 06/15 15:15
你好，如果是之前購(gòu)建不動(dòng)產(chǎn)的，早就可以轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了
84784971
2020 06/15 15:18
如果轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，都是需要在報(bào)表哪填寫(xiě)?接手的原來(lái)會(huì)計(jì)的賬，她說(shuō)交接，但是就是不來(lái)了，也不知道具體是什么時(shí)候的數(shù)了
徐阿富老師
2020 06/15 15:19
你好，如果明細(xì)賬上有，有人轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)稅額，申報(bào)表上也這轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)稅額就好
84784971
2020 06/15 21:06
查了一下，是今年3月份報(bào)稅出現(xiàn)的數(shù)據(jù)，沒(méi)有不動(dòng)產(chǎn)的票，這個(gè)問(wèn)題怎么解決呢？老師。稅務(wù)提示有錯(cuò)誤了都
徐阿富老師
2020 06/16 05:42
你好，那說(shuō)明是錯(cuò)的，當(dāng)時(shí)認(rèn)證了但是沒(méi)有抵扣。需要把這個(gè)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額，同時(shí)填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，因?yàn)檫@個(gè)稅額已經(jīng)不能抵扣了
84784971
2020 06/16 07:04
填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，待抵扣這就沒(méi)數(shù)據(jù)了嗎？
徐阿富老師
2020 06/16 07:12
你好，是的，進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都填，待抵扣也轉(zhuǎn)出就沒(méi)有金額了
84784971
2020 06/16 07:13
具體分錄和填表步驟請(qǐng)老師指導(dǎo)
徐阿富老師
2020 06/16 07:16
你好，你看下明細(xì)賬上有沒(méi)有待抵扣進(jìn)項(xiàng)的余額的
84784971
2020 06/16 07:18
賬上嗎？沒(méi)有
徐阿富老師
2020 06/16 07:20
那分錄就不用做，直接按照我說(shuō)的填申報(bào)表上的這幾個(gè)就好。
84784971
2020 06/16 07:24
麻煩老師給說(shuō)一下具體填表幾，哪幾行，小白，第一次遇見(jiàn)這種情況，害怕出錯(cuò)
徐阿富老師
2020 06/16 07:26
你好，稍微遲點(diǎn)可以嗎？我現(xiàn)在去大學(xué)上課的路上，方便時(shí)我把每一欄告訴你，好嗎？
84784971
2020 06/16 07:35
辛苦老師了，沒(méi)事的
徐阿富老師
2020 06/16 09:29
附表二3欄，23欄，這里就好
84784971
2020 06/16 09:32
這樣，待抵扣這的數(shù)據(jù)就沒(méi)有了，是嗎？老師
84784971
2020 06/16 09:34
這樣，待抵扣的數(shù)據(jù)就沒(méi)有了，是嗎？老師
徐阿富老師
2020 06/16 09:38
你現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)金額在哪一張表里？
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