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增值稅一般納稅人，適用稅率13％。高檔手表消費(fèi)稅稅率20％，2019年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下 (1)銷售高檔手表給永利商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含增值稅銷售額200萬元; ?(2)銷售普通手表500只，開具普通發(fā)票，取得含稅銷售額56.5萬元。 ?(3)當(dāng)月將自制100只手表用于本企業(yè)職工福利。 (4)購進(jìn)設(shè)備并取得增值稅專用發(fā)票，注明支付的貨款120萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額 620.4萬元。購進(jìn)貨物取得普通發(fā)票，注明貨款150萬元。貨物均驗(yàn)收入庫。支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用分別為10萬元和8萬元，都取得運(yùn)輸公司開具的運(yùn)費(fèi)發(fā)票。要求:計(jì)算該公司2019年5月應(yīng)交納的增值稅和消費(fèi)稅，并做賬務(wù)處理。
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計(jì)算過程是明早發(fā)給你
2020 06/11 01:53
暖暖老師 
2020 06/11 06:34
業(yè)務(wù)1繳納銷項(xiàng)稅200*13%=26
消費(fèi)稅200*20%=40
暖暖老師
2020 06/11 06:35
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算56.5/1.13*13%=6.5
消費(fèi)稅56.5/1.13*20%=10
暖暖老師
2020 06/11 06:36
業(yè)務(wù)2普通手表不繳納消費(fèi)稅，不計(jì)算
暖暖老師
2020 06/11 06:37
你這個(gè)題目業(yè)務(wù)3怎么沒有具體的成本數(shù)據(jù)呢？
暖暖老師
2020 06/11 06:38
業(yè)務(wù)3繳納增值稅的計(jì)算
50/500*100*13%=1.3
暖暖老師
2020 06/11 06:40
你看看業(yè)務(wù)4的第一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不對
84784981 
2020 06/11 08:19
不好意思打錯(cuò)字，進(jìn)項(xiàng)是20.4萬
暖暖老師
2020 06/11 08:21
業(yè)務(wù)4繳納增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算
20.4+18*9%=22.02
暖暖老師
2020 06/11 08:23
本月繳納消費(fèi)稅合計(jì)是=40
繳納增值稅=26+6.5+1.3-22.02=11.78
84784981
2020 06/11 08:40
第一題增值稅，消費(fèi)稅都要算？第二題不用算增值稅嗎？
84784981
2020 06/11 08:48
最后一題的運(yùn)輸費(fèi)含稅的吧
暖暖老師
2020 06/11 08:49
第一題增值稅，消費(fèi)稅都要算
第二題只算增值稅
暖暖老師
2020 06/11 08:49
我認(rèn)為是不含稅的，不好看
84784981
2020 06/11 12:50
業(yè)務(wù)3繳納增值稅的計(jì)算
50/500*100*13%=1.3 50是哪里來的？
暖暖老師
2020 06/11 12:56
第一問，求每一只手表的單價(jià)
84784981
2020 06/11 12:58
怎么計(jì)算出50的呢
暖暖老師
2020 06/11 12:59
56.5/1.13=50是不含稅價(jià)格這里
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