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某生產(chǎn)器為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為13% 2019年8月份的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: 1銷售家商品的模仿商場開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額100萬元，另外取得銷售費加產(chǎn)品的送貨運輸費6萬元含增值稅價格與銷售貨物不能分別核算 2銷售產(chǎn)品開具普通發(fā)票，取得含稅銷售額30萬元 3我們說你跟我說說這將是制作一批應(yīng)稅新產(chǎn)品，用于本企業(yè)職工，以成本價為25萬元，國家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤率為10%，該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格 4高清貨物區(qū)的增值稅專用發(fā)票注明支付的貨款60萬元，進(jìn)項稅額7.8萬元另外支付。到貨的運輸費用取得運輸公司開具的貨物運輸眼睛止水專用發(fā)票注明運費6萬元
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2022 06/23 11:44
84784971 
2022 06/23 11:45
5像農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者國際免稅農(nóng)產(chǎn)品一批支付收購價30萬元支付給運輸單位的運輸5萬元不含增值稅區(qū)的運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。本月下旬將構(gòu)建的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于分期也職工方面，以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定，請按下列順序計算該企業(yè)8月份應(yīng)繳納的增值稅?
1計算銷售甲產(chǎn)品的銷項稅額
2計算銷售乙產(chǎn)品的銷項稅額
3計算自用新產(chǎn)品有銷項稅額
4計算外購貨物應(yīng)抵扣的應(yīng)納稅額
5計算外購免稅農(nóng)產(chǎn)品抵扣的進(jìn)項稅額
6計算器8月份合計應(yīng)納增值稅
暖暖老師 
2022 06/23 11:54
計算銷售甲產(chǎn)品的銷項稅額
100*0.13+6/1.13*0.13=13.69
暖暖老師
2022 06/23 11:54
2計算銷售乙產(chǎn)品的銷項稅額
30/1.13*0.13=3.45
暖暖老師
2022 06/23 11:54
計算自用新產(chǎn)品有銷項稅額
25*1.1*0.13=3.575
暖暖老師
2022 06/23 11:55
計算外購貨物應(yīng)抵扣的應(yīng)納稅額
7.8+6*0.09=8.34
暖暖老師
2022 06/23 11:55
計算外購免稅農(nóng)產(chǎn)品抵扣的進(jìn)項稅額
35*0.09*0.8=2.52
暖暖老師
2022 06/23 11:56
計算器8月份合計應(yīng)納增值稅
13.69+3.45+3.58-8.34-2.52=9.86
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