問(wèn)題已解決

制造費(fèi)用二級(jí)科目業(yè)招待費(fèi)，匯算清繳要填在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面嗎。

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/22 18:16
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小葉老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)該列支期間費(fèi)用，要填在業(yè)務(wù)招待里
2020 05/22 18:18
84784962
2020 05/22 18:19
已經(jīng)在戍本里面結(jié)轉(zhuǎn)，如果列支，江算匯算清繳主表成本，費(fèi)用會(huì)與財(cái)務(wù)報(bào)表不相同。
小葉老師
2020 05/22 18:22
。。。建議后續(xù)改過(guò)來(lái)，匯算要體現(xiàn)這筆
84784962
2020 05/22 18:26
只有600元，那現(xiàn)在12月份調(diào)帳，如何做分錄。
小葉老師
2020 05/22 18:28
從制造費(fèi)用里調(diào)整至管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用
84784962
2020 05/22 18:29
可以告訴相關(guān)分錄嗎。
小葉老師
2020 05/22 18:31
借：管理費(fèi)用600，借制造費(fèi)用-600 ，借;生產(chǎn)成本-600，貸：制造費(fèi)用-600
84784962
2020 05/22 18:35
放2020年來(lái)調(diào)，可以嗎。
小葉老師
2020 05/22 18:35
可以，問(wèn)題不大的哈
84784962
2020 05/23 15:09
后面那筆分錄，借貨都是負(fù)數(shù)，用友如何錄。
小葉老師
2020 05/23 16:29
用友直接在錄入的時(shí)候用? 減號(hào)表示
84784962
2020 05/23 16:51
第二筆分錄是結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本再轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。然后制造費(fèi)用，生產(chǎn)科目余額為o。
小葉老師
2020 05/23 17:43
結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不是轉(zhuǎn)入存貨？
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