問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，19年暫估了一筆費(fèi)用，分錄是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估。但是，20年發(fā)票來(lái)不了了，年報(bào)調(diào)增，這個(gè)要怎么做分錄呢？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/10 14:10
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，不需要另外做分錄，你匯算清繳那調(diào)增就行了
2020 05/10 14:11
84785003
2020 05/10 14:12
但是，來(lái)了5萬(wàn)發(fā)票了
小云老師
2020 05/10 14:12
我知道，你匯算清繳那調(diào)增就行了，不需要沖掉這筆暫估
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